平成24年度 一般会計のあらまし
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更新日
平成28年2月20日
歳入
歳入の特徴としては、市税は市たばこ税が1,236万7千円増加しましたが、固定資産税が2億5,400万9千円減少したことにより、前年度比3億3,041万8千円（3.3パーセント）減の96億2,265万円となっています。次に地方交付税は普通交付税の増により4億5,600万円（23.2パーセント）増の24億2,100万円となっています。国庫支出金は、子どものための手当負担金及び中学校補助金等が減少したことにより前年度比3億2,937万2千円（6.6パーセント）減の46億2,983万4千円となっています。都支出金は児童手当負担金、市町村総合交付金等の増加により前年度比1億6,343万円（4.1パーセント）増の41億6,480万5千円となっています。繰入金については、財政調整基金等の繰入が減少し、前年度比1億7,618万2千円（19.2パーセント）減の7億4,337万4千円となっています。市債については、第一中学校施設整備事業が平成23年度に完了したこと等により2億8,724万円（15.3パーセント）減の15億9,176万円となっています。
［画像］歳入のグラフ(44.1KB)
歳出
歳出予算の目的別の特徴としては、総務費が職員人件費の減少及び土木費への予算の組替え等により、前年度比1億6,351万1千円（5.6パーセント）減の27億5,232万8千円となっています。民生費は子どものための手当支給経費及び国民健康保険事業特別会計繰出金が減少しましたが、障害者自立支援給付経費及び生活保護費の増加等により、前年度比6,894万5千円（0.5パーセント）増の131億6,084万4千円となっています。商工費は温泉施設整備事業の増加及び緑が丘地区暫定管理経費の追加等により、前年度比1億6,444万5千円（149.7パーセント）増の2億7,430万8千円となっています。土木費は、道路新設改良費の増加及び総務費からの予算の組替え等により、前年度比2億7,569万7千円（14.1パーセント）増の22億3,068万3千円となっています。教育費は第一中学校施設整備事業の完了等により、前年度比7億4,384万8千円（19.3パーセント）減の31億1,289万9千円となっています。
性質別では、扶助費が子どものための手当及び高齢者いきいき手当の減少等により、前年度比2,520万3千円（0.3パーセント）減の96億5,860万7千円、物件費がつみき保育園管理運営委託等の増加により、前年度比1億7,266万4千円（5.3パーセント）増の34億5,987万2千円、普通建設事業費が第一中学校施設整備事業の完了等により、前年度比3億934万7千円（15.1パーセント）減の17億4,268万5千円となっています。
目的別歳出
［画像］グラフ 目的別歳出(45.6KB)
性質別歳出
［画像］グラフ 性質別歳出(43.2KB)
平成24年度の主な事業
（注釈1）は新規事業及び新規施設建設事業です。
（注釈2）は充実事業及び既存施設改修事業などです。
（1）市民が自ら考え行動するまちづくりのために
自治会加入促進事業（注釈1）
- 事業費：132万7千円
- 事業の概要：転入者及び自治会未加入者に対して自治会への加入を促進します。
上水台地区集会所改築事業（注釈2）
- 事業費：446万5千円
- 事業の概要：上水台地区集会所改築のための地盤調査、実施設計を行います。
Foodグランプリ推進事業
- 事業費：600万円
- 事業の概要：地域コミュニティの活性化や地産地消の推進を図るFoodグランプリを推進します。
協働事業提案制度（注釈2）
- 事業費：256万8千円
- 事業の概要：協働事業提案制度の採択事業に対して補助金を交付します。
（2）安心していきいきと暮らせるまちづくりのために
業務継続計画（震災編）策定事業（注釈1）
- 事業費：380万円
- 事業の概要：大規模災害（震災）等の発生時における業務継続計画を策定します。
災害対策用発電機等設置事業（注釈1）
- 事業費：214万7千円
- 事業の概要：避難所へ応急発電対策用発電機等を設置します。
自動音声応答装置設置事業（注釈1）
- 事業費：105万円
- 事業の概要：防災行政無線の内容を電話による自動音声で確認できる機器を設置します。
小中学校緊急地震速報受信機設置事業（注釈1）
- 事業費：700万円
- 事業の概要：市内全小・中学校へ緊急地震速報受信機器等を設置します。
緊急輸送道路沿道建築物耐震化等促進事業（注釈1）
- 事業費：1,567万6千円
- 事業の概要：「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進する条例」に基づく耐震診断等に対する助成を行います。
大南四丁目雨水対策事業（注釈1）
- 事業費：1,500万円
- 事業の概要：国立音楽大学西側道路へ浸透貯留槽を設置します。
（主）7号線、（主）72号線雨水対策（注釈1・2）
- 事業費：3,890万円
- 事業の概要：（主）7号線及び（主）72号線に雨水排水施設等を設置します。
常備消防費都委託事業
- 事業費：8億4,034万1千円
- 事業の概要：東京都への常備消防事務の委託金です。
女性消防団員被服等購入事業（注釈1）
- 事業費：93万3千円
- 事業の概要：女性消防団員が着用する被服等を購入します。
消火栓改修事業（注釈2）
- 事業費：2,751万5千円
- 事業の概要：水道管路の耐震化に伴い消火栓の改修を行います。
消防ポンプ自動車購入事業（注釈2）
- 事業費：1,950万円
- 事業の概要：第八分団普通消防ポンプ自動車を買い替えます。
（主）8号線、（主）10号線防護柵整備事業（注釈1）
- 事業費：2,100万円
- 事業の概要：（主）8号線及び（主）10号線に防護柵を整備します。
防犯灯LED移行事業（注釈2）
- 事業費：682万5千円
- 事業の概要：防犯灯（140灯）をLED照明へ移行整備します。
第68回国民体育大会（スポーツ祭東京2013）推進事業（注釈1）
- 事業費：2,100万9千円
- 事業の概要：第68回国民体育大会のリハーサル大会を推進します。
総合運動公園ランニング走路張替事業（注釈2）
- 事業費：1,486万3千円
- 事業の概要：ランニング走路のゴムチップウレタンを張り替えます。
健康事業支援システム導入事業（注釈1）
- 事業費：417万円
- 事業の概要：検（健）診の受診確認及び予防接種等の接種確認を容易にするため、健康事業支援システムを導入します。
保健相談センター及び同お伊勢の森分室耐震補強事業（注釈2）
- 事業費：4,900万円
- 事業の概要：保健相談センター及び同お伊勢の森分室の耐震補強工事を行います。
特定不妊治療助成事業（注釈1）
- 事業費：90万円
- 事業の概要：東京都が行っている特定不妊治療助成事業の対象者に対して、市でも助成を実施します。
国民健康保険事業繰出金
- 事業費：7億9,613万2千円
- 事業の概要：事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。
心身障害者（児）福祉手当支給事業
- 事業費：2億2,164万円
- 事業の概要：心身障害者（児）のかたに都・市の制度である手当を支給します。
介護保険繰出金
- 事業費：7億4,847万7千円
- 事業の概要：事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。
介護給付費・訓練等給付費事業
- 事業費：7億9,931万8千円
- 事業の概要：自立支援給付（介護給付・訓練等給付）に対する経費を支援します。
後期高齢者医療繰出金
- 事業費：5億630万9千円
- 事業の概要：事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。
福祉会館耐震補強事業（注釈2）
- 事業費：2,716万円
- 事業の概要：福祉会館の耐震補強工事を行います。
老人福祉館耐震補強事業（注釈2）
- 事業費：2,185万円
- 事業の概要：第二老人福祉館の耐震補強工事を行います。
学童クラブ整備事業（注釈1）
- 事業費：4,439万5千円
- 事業の概要：第九小学校敷地内に学童クラブを新設します。
児童扶養手当等支給事業
- 事業費：4億1,435万1千円
- 事業の概要：ひとり親家庭等で児童を養育している母親又は養育者のかたに手当を支給します。
子どものための手当支給事業
- 事業費：14億7,412万5千円
- 事業の概要：15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているかたに手当を支給します。
子どもの医療費助成事業
- 事業費：3億264万5千円
- 事業の概要：乳幼児及び小学校1年生から中学校3年生までの児童・生徒を養育しているかたに医療費の一部を助成します。
保育所運営委託事業
- 事業費：22億3,408万4千円
- 事業の概要：民間保育所の運営についての委託料です。
民間保育所運営費補助事業
- 事業費：1億7,611万3千円
- 事業の概要：民間保育所に対し、運営費の一部を補助する経費です。
つみき保育園管理運営事業（注釈1）
- 事業費：1億7,300万円
- 事業の概要：指定管理者によるつみき保育園の管理運営に係る経費です。
児童館運営事業
- 事業費：2億1,603万1千円
- 事業の概要：児童館及び学童クラブの運営経費です。
生活保護援護事業
- 事業費：27億6,560万9千円
- 事業の概要：生計を維持することが困難なかたの生活支援経費です。
（3）誰もが自分らしく成長できるまちづくりのために
男女共同参画推進事業
- 事業費：44万9千円
- 事業の概要：男女平等・男女共同参画に関する施策を推進します。
特別支援教育支援事業（注釈2）
- 事業費：366万円
- 事業の概要：特別支援教育支援員を配置します。
中学校学校給食調理等業務委託事業
- 事業費：1億6,485万円
- 事業の概要：中学校給食調理等業務（調理・配送・配膳業務）を民間委託します。
漢字検定事業（注釈2）
- 事業費：296万6千円
- 事業の概要：小学校3・4年生児童、中学校2年生又は3年生生徒を対象とした漢字検定を実施します。
学校司書配置事業（注釈2）
- 事業費：1,176万円
- 事業の概要：市内全小・中学校に学校司書を配置します。
コミュニティ・スクール推進事業
- 事業費：522万7千円
- 事業の概要：コミュニティ・スクール指定に向けた設立準備等を行います。
校舎空調設備改修事業（注釈2）
- 事業費：1億7,550万円
- 事業の概要：第七小学校の普通教室に冷房設備を設置します。
小学校校庭芝生化整備事業
- 事業費：2億8,655万1千円
- 事業の概要：二小・八小・九小・十小・雷塚小の校庭を芝生化します。
中学校武道場整備事業（注釈1）
- 事業費：450万円
- 事業の概要：第四中学校に武道場を整備するため、実施設計を行います。
市民会館屋上防水改修及び吊り天井落下防止対策事業（注釈2）
- 事業費：3,745万円
- 事業の概要：市民会館（さくらホール）屋上の防水改修及び吊り天井落下防止対策工事を行います。
三ツ木地区学習等供用施設空調設備改修事業（注釈2）
- 事業費：7,653万円
- 事業の概要：三ツ木地区学習等供用施設の空調設備の改修工事を行います。
就学援助事業
- 事業費：1億1,353万8千円
- 事業の概要：児童・生徒の保護者のかたに学用品費など義務教育で必要な費用を援助します。
小・中学校運営事業
- 事業費：1億8,957万1千円
- 事業の概要：小・中学校の運営に必要な教材費などの経費です。
（4）快適で暮らしやすいまちづくりのために
道路・街路等整備事業（注釈1・2）
- 事業費：4億1,054万2千円
- 事業の概要：主要市道第3・5・8・16・32・39・44・70号線舗装打換工事、主要市道第2・17号線用地取得、主要市道第12号線先行取得用地（土地開発公社所有）に対する利子補給、主要市道第26・66号線不動産鑑定委託等、一般市道D第8・9号線、E第32・80号線舗装打換工事等を行います。
市内循環バス購入経費補助事業（注釈1）
- 事業費：461万7千円
- 事業の概要：市内循環バスの車両更新に係る経費を補助します。
地域公共交通検討事業
- 事業費：561万8千円
- 事業の概要：市内循環バスルート及びコミュニティタクシー（仮称）について検討調査を行います。
中村運動広場（仮称）整備事業（注釈1）
- 事業費：2,024万8千円
- 事業の概要：運動広場（本町2-12-1、1,418平方メートル）を整備します。
中藤五丁目運動広場（仮称）整備事業（注釈1）
- 事業費：519万4千円
- 事業の概要：運動広場（中藤5-7-4、741平方メートル）を整備します。
総合運動公園駐車場整備事業（注釈1）
- 事業費：2,780万千円
- 事業の概要：野山北・六道山公園（総合運動公園）内の駐車場を整備します。
大南公園園路改修事業（注釈2）
- 事業費：4,200万円
- 事業の概要：大南公園のジョギングコースを含む園路を改修します。
下水道事業繰出金
- 事業費：3億369万9千円
- 事業の概要：事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。
都市核地区土地区画整理事業繰出金
- 事業費：5億9,465万3千円
- 事業の概要：事業の円滑な運営を図るため、財源の一部を補填します。
新青梅街道沿道まちづくり推進事業（注釈1）
- 事業費：234万4千円
- 事業の概要：まちづくり条例第29条に基づく新青梅街道沿道地区まちづくり計画を策定するための経費です。
塵芥収集運搬事業
- 事業費：3億3,324万円
- 事業の概要：ごみ減量及び再資源化を図るため、分別方式での収集運搬を行うための経費です。
廃棄物資源分別事業
- 事業費：1億2,500万円
- 事業の概要：資源の再利用及びごみの減量化を図るため、再利用できるごみ及び有害ごみを分別し、回収します。
放射性物質測定分析事業（注釈1）
- 事業費：576万7千円
- 事業の概要：空間放射線量測定機器の購入及び水中・土壌中の放射性物質の測定、分析を行います。
（5）地域の資源を生かした特色あるまちづくりのために
認定農業者改善計画助成事業
- 事業費：100万円
- 事業の概要：認定農業者が行う事業に対する補助を行います。
安心安全・エコ住宅等改修助成事業（仮称）（注釈1）
- 事業費：1,317万円
- 事業の概要：木造住宅の耐震診断、耐震改修工事及び新エネルギー利用機器等の設置並びにエコ住宅化やバリアフリー住宅化への改修工事等に係る費用の一部を助成します。
緑が丘地区暫定管理事業（注釈1）
- 事業費：2,344万6千円
- 事業の概要：地域の活性化等を目的とする緑が丘地区内の空地の暫定管理を行います。
温泉施設大規模改修事業（注釈2）
- 事業費：9,865万9千円
- 事業の概要：温泉施設の大規模改修工事及び入浴料金等納入システム機器の借上げを行います。
市民まつり推進事業
- 事業費：1,600万円
- 事業の概要：市民との協働による村山デエダラまつりを実施します。
（6）計画の推進に向けて
庁舎直流電源装置改修事業（注釈2）
- 事業費：760万円
- 事業の概要：庁舎の非常電源装置等を改修します。
第二庁舎耐震補強事業（注釈2）
- 事業費：1,242万円
- 事業の概要：第二庁舎の耐震補強工事を行います。
高齢者作業所耐震診断事業（注釈1）
- 事業費：225万円
- 事業の概要：高齢者作業所の施設の耐震診断を行います。
関連情報
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